« Назад
План финансово - хозяйственной деятельности на 2020 год 29.06.2020 15:24
|
|
|
|
|
|
Утверждаю |
|
| |
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
| |
|
|
|
|
|
(наименование должности уполномоченного лица) |
|
| |
|
|
|
|
|
управления образования |
|
| |
|
|
|
|
|
(наименование органа - учредителя (учреждения) |
|
| |
|
|
|
|
|
Глазков В.В. |
|
| |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
| |
|
|
|
|
|
"_30_" |
апреля2020 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
| от "_30_"_апреля 2020 _ года |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Дата |
30.04.2020 |
|
| Орган, осуществляющий |
|
|
|
|
по Сводному реестру |
44320196 |
|
| функции и полномочия учредителя |
Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
|
глава по БК |
906 |
|
| |
|
|
|
|
|
по Сводному реестру |
443Щ9229 |
|
| |
|
|
|
|
|
ИНН |
4902009739 |
|
| Учреждение |
МБДОУ "Детский сад п.Дукат" |
|
КПП |
490201001 |
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел 1. Поступления и выплаты |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 |
Аналитический код (КОСГУ) |
Сумма |
|
| на 2020 год |
на 2021_ год |
на 2022 год |
|
| текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 1. |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 |
1 |
х |
х |
619 028,06 |
|
|
|
| |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 за счет МБ |
|
|
|
611 231,66 |
|
|
|
| |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5за счет радительской платы |
|
|
|
7 796,40 |
|
|
|
| 2. |
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 |
2 |
х |
х |
9 628,06 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 за счет МБ |
|
|
|
1 831,66 |
|
|
|
| |
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 за счет родительской платы |
|
|
|
7 796,40 |
|
|
|
| 3. |
Доходы, всего |
1000 |
х |
х |
36 346 400,00 |
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
|
| 3.1. |
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.2. |
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
131 |
31 883 900,00 |
32 493 300,00 |
32 493 300,00 |
|
| 3.2.1. |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета |
1210 |
130 |
131 |
4 193 300,00 |
4 802 700,00 |
4 802 700,00 |
|
| 3.2.2. |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего |
1220 |
130 |
131 |
25 490 600,00 |
25 490 600,00 |
25 490 600,00 |
|
| 3.2.3. |
поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
130 |
131 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
| 3.4.1. |
целевые субсидии, всего |
1410 |
150 |
х |
4 462 500,00 |
4 462 500,00 |
4 462 500,00 |
|
| 3.4.1.1. |
целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего |
1411 |
150 |
х |
2 989 300,00 |
2 989 300,00 |
2 989 300,00 |
|
| |
целевые субсидии на организацию питания |
1411 |
150 |
|
907 000,00 |
907 000,00 |
907 000,00 |
|
| |
целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно |
1411 |
150 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
| |
целевые субсидии на оплату северных надбавок к заработной плате вновь прибывшим работникам |
1411 |
150 |
|
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
|
| |
целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений |
1411 |
150 |
|
222 300,00 |
222 300,00 |
222 300,00 |
|
| 3.4.1.2. |
целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего |
1412 |
150 |
х |
1 473 200,00 |
1 473 200,00 |
1 473 200,00 |
|
| |
осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений(категория) |
1412 |
150 |
|
251 000,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
|
| |
осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений ( удаленность) |
1412 |
150 |
|
506 100,00 |
506 100,00 |
506 100,00 |
|
| |
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан |
1412 |
150 |
|
716 100,00 |
716 100,00 |
716 100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Расходы, всего |
2000 |
х |
|
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
|
| 4.1. |
в том числе:
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
х |
|
27 813 800,00 |
27 813 800,00 |
27 813 800,00 |
|
| 4.1.1. |
в том числе:
оплата труда |
2110 |
111 |
211 |
20 128 600,00 |
20 128 600,00 |
20 128 600,00 |
|
| |
оплата труда педагогическим работникам |
2110 |
111 |
211 |
9 058 800,00 |
9 058 800,00 |
9 058 800,00 |
|
| |
оплата труда администрации и прочего персонала |
2110 |
111 |
211 |
9 674 400,00 |
9 674 400,00 |
9 674 400,00 |
|
| |
категоря работников |
2110 |
111 |
211 |
192 700,00 |
192 700,00 |
192 700,00 |
|
| |
удаленность |
2110 |
111 |
211 |
388 700,00 |
388 700,00 |
388 700,00 |
|
| |
выплаты по северной надбавке |
2110 |
111 |
211 |
814 000,00 |
814 000,00 |
814 000,00 |
|
| 4.1.2. |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера проезд |
2120 |
112 |
212 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
| 4.1.3. |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий( льготы, командировки мб и об) |
2130 |
113 |
212 |
806 100,00 |
806 100,00 |
806 100,00 |
|
| 4.1.4. |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
213 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
|
| 4.1.4.1. |
в том числе:
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
|
| |
на оплату труда педагогических работников |
2141 |
119 |
213 |
2 735 800,00 |
2 735 800,00 |
2 735 800,00 |
|
| |
на оплату труда администрации и прочего персонала |
2141 |
119 |
213 |
2 921 600,00 |
2 921 600,00 |
2 921 600,00 |
|
| |
на категорию |
2141 |
119 |
213 |
58 300,00 |
58 300,00 |
58 300,00 |
|
| |
на удаленность |
2141 |
119 |
213 |
117 400,00 |
117 400,00 |
117 400,00 |
|
| |
на выплату по северным надбавкам |
2141 |
119 |
213 |
246 000,00 |
246 000,00 |
246 000,00 |
|
| 4.1.4.2. |
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
213 |
|
|
|
|
| 4.2. |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
291 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
| 4.2.1. |
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
291 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
| 4.2.2. |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
291 |
|
|
|
|
| 4.2.3. |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
291 |
|
|
|
|
| 4.3. |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 |
2600 |
х |
|
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
|
| 4.3.2. |
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2620 |
242 |
|
|
|
|
|
| 4.3.3. |
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
| 4.3.4. |
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
услуги связи |
2641 |
244 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
| |
транспортные услуги |
2642 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
коммунальные услуги |
2643 |
|
|
3 664 500,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
| |
услугипо содержанию зданий и сооружений |
2644 |
|
|
292 300,00 |
292 300,00 |
292 300,00 |
|
| |
прочие работы ,услуги |
2645 |
|
|
335 500,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
| |
увеличение стоимости основных средств |
2646 |
|
|
604 220,00 |
562 700,00 |
562 700,00 |
|
| |
приобретение продуктов питания |
2647 |
|
|
3 107 000,00 |
3 107 000,00 |
3 107 000,00 |
|
| |
увеличение стоимости материальных запасов |
2648 |
|
|
708 480,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
| 5. |
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 |
3000 |
100 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5.1. |
в том числе:
налог на прибыль 8 |
3010 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2. |
налог на добавленную стоимость 8 |
3020 |
|
|
|
|
|
|
| 5.3. |
прочие налоги, уменьшающие доход 8 |
3030 |
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Прочие выплаты, всего 9 |
4000 |
х |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6.1. |
из них:
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
|
|
| |
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. |
|
|
| |
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. |
|
| |
_____3_В графе 3 отражаются: |
|
|
|
|
|
|
|
| |
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; |
| |
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; |
|
| |
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; |
|
|
|
| |
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); |
|
| |
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. |
|
| |
|
|
| |
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. |
|
| |
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При ф
| _____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация. |
| _____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. |
ормировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. |
|
| |
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. |
|
| |
_____8_Показатель отражается со знаком "минус". |
|
|
|
|
|
|
| |
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Утверждаю |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование должности уполномоченного лица) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
управления образования |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(наименование органа - учредителя (учреждения) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Глазков В.В. |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
"_30_" |
апреля2020 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Коды |
|
| от "_30_"_апреля 2020 _ года |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
Дата |
30.04.2020 |
|
|
|
|
Дата |
30.04.2020 |
|
| Орган, осуществляющий |
|
|
|
|
по Сводному реестру |
44320196 |
|
|
|
|
по Сводному реестру |
44320196 |
|
| функции и полномочия учредителя |
Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
|
глава по БК |
906 |
Управление образования администрации Омсукчанского городского округа |
|
глава по БК |
906 |
|
| |
|
|
|
|
|
по Сводному реестру |
443Щ9229 |
|
|
|
|
по Сводному реестру |
443Щ9229 |
|
| |
|
|
|
|
|
ИНН |
4902009739 |
|
|
|
|
ИНН |
4902009739 |
|
| Учреждение |
МБДОУ "Детский сад п.Дукат" |
|
КПП |
490201001 |
МБДОУ "Детский сад п.Дукат" |
|
КПП |
490201001 |
|
| Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Раздел 1. Поступления и выплаты |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| № п/п |
Наименование показателя |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 |
Аналитический код (КОСГУ) |
Сумма |
Код строки |
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 3 |
Аналитический код (КОСГУ) |
Сумма |
|
| на 2020 год |
на 2021_ год |
на 2022 год |
на 2021_ год |
на 2022 год |
|
| текущий финансовый год |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
первый год планового периода |
второй год планового периода |
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
| 1. |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 |
1 |
х |
х |
619 028,06 |
|
|
1 |
х |
х |
619 028,06 |
|
|
|
| |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5 за счет МБ |
|
|
|
611 231,66 |
|
|
|
|
|
611 231,66 |
|
|
|
| |
Остаток средств на начало текущего финансового года 5за счет радительской платы |
|
|
|
7 796,40 |
|
|
|
|
|
7 796,40 |
|
|
|
| 2. |
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 |
2 |
х |
х |
9 628,06 |
0,00 |
0,00 |
2 |
х |
х |
9 628,06 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 за счет МБ |
|
|
|
1 831,66 |
|
|
|
|
|
1 831,66 |
|
|
|
| |
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 за счет родительской платы |
|
|
|
7 796,40 |
|
|
|
|
|
7 796,40 |
|
|
|
| 3. |
Доходы, всего |
1000 |
х |
х |
36 346 400,00 |
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
1000 |
х |
х |
36 346 400,00 |
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
|
| 3.1. |
доходы от собственности, всего |
1100 |
120 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1100 |
120 |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 3.2. |
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего |
1200 |
130 |
131 |
31 883 900,00 |
32 493 300,00 |
32 493 300,00 |
1200 |
130 |
131 |
31 883 900,00 |
32 493 300,00 |
32 493 300,00 |
|
| 3.2.1. |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств местного бюджета |
1210 |
130 |
131 |
4 193 300,00 |
4 802 700,00 |
4 802 700,00 |
1210 |
130 |
131 |
4 193 300,00 |
4 802 700,00 |
4 802 700,00 |
|
| 3.2.2. |
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания за счет средств областного бюджета, всего |
1220 |
130 |
131 |
25 490 600,00 |
25 490 600,00 |
25 490 600,00 |
1220 |
130 |
131 |
25 490 600,00 |
25 490 600,00 |
25 490 600,00 |
|
| 3.2.3. |
поступления от оказания услуг ( выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности |
|
130 |
131 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
130 |
131 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
|
| 3.4.1. |
целевые субсидии, всего |
1410 |
150 |
х |
4 462 500,00 |
4 462 500,00 |
4 462 500,00 |
1410 |
150 |
х |
4 462 500,00 |
4 462 500,00 |
4 462 500,00 |
|
| 3.4.1.1. |
целевые субсидии за счет средств местного бюджета, всего |
1411 |
150 |
х |
2 989 300,00 |
2 989 300,00 |
2 989 300,00 |
1411 |
150 |
х |
2 989 300,00 |
2 989 300,00 |
2 989 300,00 |
|
| |
целевые субсидии на организацию питания |
1411 |
150 |
|
907 000,00 |
907 000,00 |
907 000,00 |
1411 |
150 |
|
907 000,00 |
907 000,00 |
907 000,00 |
|
| |
целевые субсидии на оплату проезда к месту отдыха и обратно |
1411 |
150 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
1411 |
150 |
|
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
| |
целевые субсидии на оплату северных надбавок к заработной плате вновь прибывшим работникам |
1411 |
150 |
|
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
1411 |
150 |
|
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
1 060 000,00 |
|
| |
целевые субсидии на мероприятия по антитеррористической защищенности муниципальных учреждений |
1411 |
150 |
|
222 300,00 |
222 300,00 |
222 300,00 |
1411 |
150 |
|
222 300,00 |
222 300,00 |
222 300,00 |
|
| 3.4.1.2. |
целевые субсидии за счет средств областного бюджета, всего |
1412 |
150 |
х |
1 473 200,00 |
1 473 200,00 |
1 473 200,00 |
1412 |
150 |
х |
1 473 200,00 |
1 473 200,00 |
1 473 200,00 |
|
| |
осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки работникам муниципальных образовательных учреждений(категория) |
1412 |
150 |
|
251 000,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
1412 |
150 |
|
251 000,00 |
251 000,00 |
251 000,00 |
|
| |
осуществление государственных полномочий по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений ( удаленность) |
1412 |
150 |
|
506 100,00 |
506 100,00 |
506 100,00 |
1412 |
150 |
|
506 100,00 |
506 100,00 |
506 100,00 |
|
| |
возмещение расходов на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельных категорий граждан |
1412 |
150 |
|
716 100,00 |
716 100,00 |
716 100,00 |
1412 |
150 |
|
716 100,00 |
716 100,00 |
716 100,00 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. |
Расходы, всего |
2000 |
х |
|
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
2000 |
х |
|
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
36 955 800,00 |
|
| 4.1. |
в том числе:
на выплаты персоналу, всего |
2100 |
х |
|
27 813 800,00 |
27 813 800,00 |
27 813 800,00 |
2100 |
х |
|
27 813 800,00 |
27 813 800,00 |
27 813 800,00 |
|
| 4.1.1. |
в том числе:
оплата труда |
2110 |
111 |
211 |
20 128 600,00 |
20 128 600,00 |
20 128 600,00 |
2110 |
111 |
211 |
20 128 600,00 |
20 128 600,00 |
20 128 600,00 |
|
| |
оплата труда педагогическим работникам |
2110 |
111 |
211 |
9 058 800,00 |
9 058 800,00 |
9 058 800,00 |
2110 |
111 |
211 |
9 058 800,00 |
9 058 800,00 |
9 058 800,00 |
|
| |
оплата труда администрации и прочего персонала |
2110 |
111 |
211 |
9 674 400,00 |
9 674 400,00 |
9 674 400,00 |
2110 |
111 |
211 |
9 674 400,00 |
9 674 400,00 |
9 674 400,00 |
|
| |
категоря работников |
2110 |
111 |
211 |
192 700,00 |
192 700,00 |
192 700,00 |
2110 |
111 |
211 |
192 700,00 |
192 700,00 |
192 700,00 |
|
| |
удаленность |
2110 |
111 |
211 |
388 700,00 |
388 700,00 |
388 700,00 |
2110 |
111 |
211 |
388 700,00 |
388 700,00 |
388 700,00 |
|
| |
выплаты по северной надбавке |
2110 |
111 |
211 |
814 000,00 |
814 000,00 |
814 000,00 |
2110 |
111 |
211 |
814 000,00 |
814 000,00 |
814 000,00 |
|
| 4.1.2. |
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера проезд |
2120 |
112 |
212 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
2120 |
112 |
212 |
800 000,00 |
800 000,00 |
800 000,00 |
|
| 4.1.3. |
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий( льготы, командировки мб и об) |
2130 |
113 |
212 |
806 100,00 |
806 100,00 |
806 100,00 |
2130 |
113 |
212 |
806 100,00 |
806 100,00 |
806 100,00 |
|
| 4.1.4. |
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего |
2140 |
119 |
213 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
2140 |
119 |
213 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
|
| 4.1.4.1. |
в том числе:
на выплаты по оплате труда |
2141 |
119 |
213 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
2141 |
119 |
213 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
6 079 100,00 |
|
| |
на оплату труда педагогических работников |
2141 |
119 |
213 |
2 735 800,00 |
2 735 800,00 |
2 735 800,00 |
2141 |
119 |
213 |
2 735 800,00 |
2 735 800,00 |
2 735 800,00 |
|
| |
на оплату труда администрации и прочего персонала |
2141 |
119 |
213 |
2 921 600,00 |
2 921 600,00 |
2 921 600,00 |
2141 |
119 |
213 |
2 921 600,00 |
2 921 600,00 |
2 921 600,00 |
|
| |
на категорию |
2141 |
119 |
213 |
58 300,00 |
58 300,00 |
58 300,00 |
2141 |
119 |
213 |
58 300,00 |
58 300,00 |
58 300,00 |
|
| |
на удаленность |
2141 |
119 |
213 |
117 400,00 |
117 400,00 |
117 400,00 |
2141 |
119 |
213 |
117 400,00 |
117 400,00 |
117 400,00 |
|
| |
на выплату по северным надбавкам |
2141 |
119 |
213 |
246 000,00 |
246 000,00 |
246 000,00 |
2141 |
119 |
213 |
246 000,00 |
246 000,00 |
246 000,00 |
|
| 4.1.4.2. |
на иные выплаты работникам |
2142 |
119 |
213 |
|
|
|
2142 |
119 |
213 |
|
|
|
|
| 4.2. |
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего |
2300 |
850 |
291 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
2300 |
850 |
291 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
| 4.2.1. |
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог |
2310 |
851 |
291 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
2310 |
851 |
291 |
290 000,00 |
290 000,00 |
290 000,00 |
|
| 4.2.2. |
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина |
2320 |
852 |
291 |
|
|
|
2320 |
852 |
291 |
|
|
|
|
| 4.2.3. |
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей |
2330 |
853 |
291 |
|
|
|
2330 |
853 |
291 |
|
|
|
|
| 4.3. |
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 |
2600 |
х |
|
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
2600 |
х |
|
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
|
| 4.3.2. |
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
2620 |
242 |
|
|
|
|
2620 |
242 |
|
|
|
|
|
| 4.3.3. |
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества |
2630 |
243 |
|
|
|
|
2630 |
243 |
|
|
|
|
|
| 4.3.4. |
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего |
2640 |
244 |
|
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
2640 |
244 |
|
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
8 852 000,00 |
|
| |
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
услуги связи |
2641 |
244 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
2641 |
244 |
|
140 000,00 |
140 000,00 |
140 000,00 |
|
| |
транспортные услуги |
2642 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2642 |
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| |
коммунальные услуги |
2643 |
|
|
3 664 500,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
2643 |
|
|
3 664 500,00 |
3 600 000,00 |
3 600 000,00 |
|
| |
услугипо содержанию зданий и сооружений |
2644 |
|
|
292 300,00 |
292 300,00 |
292 300,00 |
2644 |
|
|
292 300,00 |
292 300,00 |
292 300,00 |
|
| |
прочие работы ,услуги |
2645 |
|
|
335 500,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
2645 |
|
|
335 500,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
|
| |
увеличение стоимости основных средств |
2646 |
|
|
604 220,00 |
562 700,00 |
562 700,00 |
2646 |
|
|
604 220,00 |
562 700,00 |
562 700,00 |
|
| |
приобретение продуктов питания |
2647 |
|
|
3 107 000,00 |
3 107 000,00 |
3 107 000,00 |
2647 |
|
|
3 107 000,00 |
3 107 000,00 |
3 107 000,00 |
|
| |
увеличение стоимости материальных запасов |
2648 |
|
|
708 480,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
2648 |
|
|
708 480,00 |
750 000,00 |
750 000,00 |
|
| 5. |
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 |
3000 |
100 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3000 |
100 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 5.1. |
в том числе:
налог на прибыль 8 |
3010 |
|
|
|
|
|
3010 |
|
|
|
|
|
|
| 5.2. |
налог на добавленную стоимость 8 |
3020 |
|
|
|
|
|
3020 |
|
|
|
|
|
|
| 5.3. |
прочие налоги, уменьшающие доход 8 |
3030 |
|
|
|
|
|
3030 |
|
|
|
|
|
|
| 6. |
Прочие выплаты, всего 9 |
4000 |
х |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4000 |
х |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| 6.1. |
из них:
возврат в бюджет средств субсидии |
4010 |
610 |
|
|
|
|
4010 |
610 |
|
|
|
|
|
| |
_____1_В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. |
|
|
| |
_____2_Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана. |
|
| |
_____3_В графе 3 отражаются: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
_____по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов; |
| |
_____по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; |
|
| |
_____по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов; |
|
|
|
|
| |
_____по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности); |
|
| |
_____по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов. |
|
| |
_____4_В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация. |
|
| |
_____5_По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года. |
|
| |
_____6_Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. |
|
| |
_____7_Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана. |
|
| |
_____8_Показатель отражается со знаком "минус". |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
_____9_Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением. |
|
|
